365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年部门预算
一、365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）概况
（一）主要职能
1.主要职能（本级）
（1）组织或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，拟订有关政策、规范、标准，并组织实施。
（2）组织拟订并实施综合行政执法和城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，参与编制市政公用规划，会同有关部门编制市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收等工作。
（3）负责全市综合行政执法和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管 理工作的指导、协调、监督和考核。负责指导、监督户外广告、店招店牌设置规划、审批、管理工作。负责指导、监督城镇生活垃圾分类工作。负责指导、监督市管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。
（4）负责市管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理等有关行政许可工作。会同财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。
（5）依法集中行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、人防（民防）、建筑业、房地产业、水行政、安全生产等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权（具体划转职权目录和时间以市人民政府公告为准）。
（6）负责组织全市综合行政执法和城市管理方面的专项整治和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件的依法查处。受理违反综合行政执法和城市管理方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，承担行政复议、行政应诉等工作。
（7）负责协助属地党委管理县（区）、功能区综合行政执法（城市管理）部门的主要负责人。负责全市综合行政执法（城市管理）队伍的教育培训。
（8）负责推进城市管理科技创新工作。负责市“智慧城管”平台的建设管理，指导县（区）、功能区开展“智慧城管”相关工作。
（9）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。
2.主要职能（下属单位）
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心主要职责是：
⑴承担全市市政、园林绿化、环境卫生等公用事业的相关管理服务及业务指导工作。
⑵承担全市城镇生活垃圾处理和跨海运输协调、团鸡山生活垃圾填埋场管理等事务性工作。
⑶承担本岛犬只收容处置工作。
⑷完成365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）部门预算包括：局本级预算和局属365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心单位预算。
二、365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）局2022年部门预算安排情况说明
（一）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收支总预算7435.08万元。
（二）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收入预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收入预算7435.08万元，比上年执行数增加1167.71万元，增长18.63%，主要是专项项目预算增加，本年在垃圾处理费专项中增加了陈腐垃圾焚烧处置费用。
其中：一般公共预算拨款收入7435.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年支出预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年支出预算7435.08万元，比上年执行数增加1168.93万元，增长18.65%，主要是专项项目预算增加，本年在垃圾处理费专项中增加了陈腐垃圾焚烧处置费用。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出130.87万元、卫生健康支出50.16万元、城乡社区支出7087.54万元、住房保障支出166.50万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1776.26万元，占23.89%；公用支出257.82万元，占3.47%；项目支出5401万元，占72.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年财政拨款收支总预算7435.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7435.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出130.87万元、卫生健康支出50.16万元、城乡社区支出7087.54万元、住房保障支出166.50万元。
（五）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款7435.08万元，比上年执行数增加1168.93万元，增长18.65%，主要是本年在垃圾处理费专项中增加了陈腐垃圾焚烧处置费用。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出130.87万元，占1.76%；卫生健康（类）支出50.16万元，占0.67%；城乡社区（类）支出7087.54万元，占95.33%；住房保障（类）支出166.50万元，占2.24%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务87.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务43.62万元，主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务19.83万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（4）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）事务16.46万元，主要用于财政部门安排的事业单位
基本医疗保险缴费经费。
（5）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务13.86万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（6）城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务1660.67万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（7）城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务5426.87万元，主要用于城乡社区道路清扫、
垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（8）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务166.35万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（9）住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.15万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
（六）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算基本支出情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算基本支出2034.08万元，其中：
人员经费1776.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费257.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年政府性基金预算支出情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年“三公”经费预算数为41.10万元，比上年预算数减少0.50万元，下降1.20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.10万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来舟考察调研、监督指导、检查考评及市外兄弟单位来舟考察调研、学习交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算38.00万元，比上年预算数下降1.30%。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出38.00万元，主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是车辆归类调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算164.92万元，比上年预算减少168.38万元，下降50.52%，主要是预算口径调整，本年度编外人员费用未纳入。
2.政府采购情况。
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）政府采购预算总额457.94万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算 457.64万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）所属各预算单位共有车辆10辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5401万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
21.城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年单位预算
一、365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）概况
（一）主要职能
1.组织或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，拟订有关政策、规范、标准，并组织实施。
2.组织拟订并实施综合行政执法和城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，参与编制市政公用规划，会同有关部门编制市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收等工作。
3.负责全市综合行政执法和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管 理工作的指导、协调、监督和考核。负责指导、监督户外广告、店招店牌设置规划、审批、管理工作。负责指导、监督城镇生活垃圾分类工作。负责指导、监督市管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。
4.负责市管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理等有关行政许可工作。会同财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。
5.依法集中行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、人防（民防）、建筑业、房地产业、水行政、安全生产等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权（具体划转职权目录和时间以市人民政府公告为准）。
6.负责组织全市综合行政执法和城市管理方面的专项整治和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件的依法查处。受理违反综合行政执法和城市管理方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，承担行政复议、行政应诉等工作。
7.负责协助属地党委管理县（区）、功能区综合行政执法（城市管理）部门的主要负责人。负责全市综合行政执法（城市管理）队伍的教育培训。
8.负责推进城市管理科技创新工作。负责市“智慧城管”平台的建设管理，指导县（区）、功能区开展“智慧城管”相关工作。
9.完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）单位预算单位构成
从预算单位构成看，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）单位预算包括：局本级预算、非独立核算事业单位365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277智慧城管指挥中心和365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法支队直属大队单位预算。
二、365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）局2022年单位预算安排情况说明
（一）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收支总预算1870.20万元。
（二）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收入预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年收入预算1870.20万元，比上年执行数减少601.50万元，下降24.34%，主要是专项项目减少，专项预算资金相应减少。
其中：一般公共预算拨款收入1870.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年支出预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年支出预算1870.20万元，比上年执行数减少601.50万元，下降24.34%，主要是专项项目减少，专项预算资金相应减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出80.00万元、卫生健康支出26.96万元、城乡社区支出1660.67万元、住房保障支出102.57万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1206.28万元，占64.5%；公用支出164.92万元，占8.82%；项目支出499.00万元，占26.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年财政拨款收支总预算1870.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1870.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出80.00万元、卫生健康支出26.96万元、城乡社区支出1660.67万元、住房保障支出102.57万元。
（五）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款1870.20万元，比上年执行数减少601.50万元，下降24.34%，主要是专项项目减少，专项预算资金相应减少。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出80.00万元，占4.28%；卫生健康（类）支出26.96万元，占1.44%；城乡社区（类）支出1660.67万元，占88.80%；住房保障（类）支出102.57万元，占5.48%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务53.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务26.67万元，主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务19.83万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（4）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务7.13万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（5） 城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务1660.67万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（6）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务102.50万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（7）住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.06万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
（六）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算基本支出情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算基本支出1870.20万元，其中：
人员经费1206.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费164.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年政府性基金预算支出情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）2022年“三公”经费预算数为21.30万元，比上年预算数减少0.50万元，下降 2.29%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）访问考察及学习培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来舟考察调研、监督指导、检查考评及市外兄弟单位来舟考察调研、学习交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算18.50万元，比上年预算数下降2.63%。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出18.50万元，主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是车辆归类调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算164.92万元，比上年预算减少168.38万元，下降50.52%，主要是预算口径调整，本年度编外人员费用未纳入。
2.政府采购情况。
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）政府采购预算总额26.40万元，其中：政府采购服务预算26.40万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）共有车辆5辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款499.00万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
19.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
20.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年单位预算
一、365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心概况
（一）主要职能
1.主要职能
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心主要职责是：
⑴承担全市市政、园林绿化、环境卫生等公用事业的相关管理服务及业务指导工作。
⑵承担全市城镇生活垃圾处理和跨海运输协调、团鸡山生活垃圾填埋场管理等事务性工作。
⑶承担本岛犬只收容处置工作。
⑷完成365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277综合行政执法局（365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局）交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年部门预算安排情况说明
（一）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年收支总预算5564.88万元。
（二）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年收入预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年收入预算5564.88万元，比上年执行数增加1769.43万元，增长46.62%，主要是一般公共预算拨款收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入5564.88万元，占100%；
（三）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年支出预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年支出预算5564.88万元，比上年执行数增加1769.43万元，增长46.62%，主要是城乡社区环境卫生的专项项目支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出50.87万元、卫生健康支出23.19万元、城乡社区支出5426.87万元、住房保障支出63.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出569.97万元，占10.24%；公用支出92.9万元，占1.67%；项目支出4902万元，占88.09%。
（四）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年财政拨款收支总预算5564.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5564.8万元；支出包括：社会保障和就业支出50.87万元、卫生健康支出23.19万元、城乡社区支出5426.87万元、住房保障支出63.95万元。
（五）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年一般公共预算当年拨款5564.88万元，比上年执行数增加1770.66万元，增长46.67%，主要是2022年部分专项项目经费增加。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出50.87万元，占0.91%；卫生健康（类）支出23.19万元，占0.42%；城乡社区（类）支出5426.87万元，占97.52%；住房保障（类）支出63.95万元，占1.15%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.91万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.96万元，主要用于在职职工单位部分职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.46万元，主要用于在职职工、退休人员单位部分基本医疗保险缴费支出。
（4）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.73万元，主要用于在职职工、退休人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。
（5）城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5426.87万元，主要用于专项项目支出和人员经费支出。
（6）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.85万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金缴费支出。
（7）住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.1万元，主要用于发放给在职职工的租金补贴。
（六）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年一般公共预算基本支出662.88万元，其中：
人员经费569.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费92.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
（八）国有资本经营预算
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心2022年“三公”经费预算数为19.8万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.3万元，与2021年预算数持平。xxxxx
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算19.5万元，与2021年预算数持平。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出19.5万元，主要用于单位业务用车、特种专业技术用车燃料费、维修费、保险费等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心政府采购预算总额431.54万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算431.24万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心共有车辆5辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.绩效目标设置情况
2022年365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4902万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
2022年部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 5564.88 | 社会保障和就业支出 | 50.87 |
一般公共预算 | 5564.88 | 行政事业单位养老支出 | 50.87 |
政府性基金预算 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | |
国有资本经营预算 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.96 | |
二、财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 23.19 | |
三、事业收入 | 行政事业单位医疗 | 23.19 | |
四、事业单位经营收入 | 事业单位医疗 | 16.46 | |
五、上级补助收入 | 公务员医疗补助 | 6.73 | |
六、附属单位上缴收入 | 城乡社区支出 | 5426.87 | |
七、其他收入 | 城乡社区环境卫生 | 5426.87 | |
城乡社区环境卫生 | 5426.87 | ||
住房保障支出 | 63.94 | ||
住房改革支出 | 63.94 | ||
住房公积金 | 63.84 | ||
提租补贴 | 0.09 | ||
本年收入合计 | 5564.88 | 本年支出合计 | 5564.88 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 5564.88 | 支 出 总 计 | 5564.88 |
2022年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||
单位： 万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 5564.88 | 5564.88 | 5564.88 | ||||||||||||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277城市管理局（综合行政执法局） | 5564.88 | 5564.88 | 5564.88 | ||||||||||||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 5564.88 | 5564.88 | 5564.88 | ||||||||||||||
2022年部门支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
人员支出 | 公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5564.88 | 569.97 | 92.90 | 4902.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.87 | 50.87 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.87 | 50.87 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.96 | 16.96 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 23.19 | 23.19 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.19 | 23.19 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.73 | 6.73 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 5426.87 | 431.97 | 92.90 | 4902.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5426.87 | 431.97 | 92.90 | 4902.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5426.87 | 431.97 | 92.90 | 4902.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 63.94 | 63.94 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 63.94 | 63.94 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 63.84 | 63.84 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 0.09 | 0.09 | |||||
2022年部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 5564.88 | 社会保障和就业支出 | 50.87 |
一般公共预算 | 5564.88 | 行政事业单位养老支出 | 50.87 |
政府性基金预算 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | |
国有资本经营预算 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.96 | |
卫生健康支出 | 23.19 | ||
行政事业单位医疗 | 23.19 | ||
事业单位医疗 | 16.46 | ||
公务员医疗补助 | 6.73 | ||
城乡社区支出 | 5426.87 | ||
城乡社区环境卫生 | 5426.87 | ||
城乡社区环境卫生 | 5426.87 | ||
住房保障支出 | 63.94 | ||
住房改革支出 | 63.94 | ||
住房公积金 | 63.84 | ||
提租补贴 | 0.09 | ||
收 入 总 计 | 5564.88 | 支 出 总 计 | 5564.88 |
2022年部门一般公共预算支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 5564.88 | 662.88 | 569.97 | 92.90 | 4902.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5426.87 | 524.87 | 431.97 | 92.90 | 4902.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5426.87 | 524.87 | 431.97 | 92.90 | 4902.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5426.87 | 524.87 | 431.97 | 92.90 | 4902.00 |
221 | 住房保障支出 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
2022年部门一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 662.88 | 569.97 | 92.90 | |
301 | 工资福利支出 | 555.91 | 555.91 | |
30101 | 基本工资 | 95.97 | 95.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.06 | 1.06 | |
30103 | 奖金 | 146.57 | 146.57 | |
30107 | 绩效工资 | 125.42 | 125.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 33.91 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.96 | 16.96 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 | 12.61 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 4.55 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 | |
30113 | 住房公积金 | 63.84 | 63.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.93 | 50.93 | |
302 | 商品和服务支出 | 92.90 | 92.90 | |
30201 | 办公费 | 4.27 | 4.27 | |
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 0.25 | 0.25 | |
30206 | 电费 | 3.40 | 3.40 | |
30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
30209 | 物业管理费 | 8.80 | 8.80 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.20 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 2.84 | 2.84 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | 0.30 | 0.30 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.39 | 3.39 | |
30229 | 福利费 | 24.32 | 24.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 19.50 | 19.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.11 | 7.11 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 1.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.06 | 14.06 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.03 | 6.03 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.04 | 8.04 | |
2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19.80 | 19.50 | 19.50 | 0.30 | ||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 19.80 | 19.50 | 19.50 | 0.30 | ||
2022年部门政府性基金预算支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||
2022年部门国有资本经营预算支出表 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
** | ** | 1 |
合计 | ||
2022年部门项目支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4902.00 | 4902.00 | |||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 专项业务经费 | 7.00 | 7.00 | ||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 慰问表彰经费 | 15.00 | 15.00 | ||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 犬只暂养处理费 | 80.00 | 80.00 | ||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 垃圾处理费用 | 4800.00 | 4800.00 | ||||
2022年部门项目支出预算表
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4902.00 | 4902.00 | |||||
365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心一级项目 | 4902.00 | 4902.00 |
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
单位:万元 | ||||
单位代码 | 单位名称 | 二级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
156002 | 4,902.00 | |||
156002 | 365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 犬只暂养处理费 | 80.00 | 犬只收容处置规范安全，对犬只进行无害化处置，维护市容环境和社会公共秩序，保障公民健康和人身安全。 |
156002 | 365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 垃圾处理费用 | 4,800.00 | 2022年度生活垃圾处理规范化运行，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化目标。 |
156002 | 365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 慰问表彰经费 | 15.00 | 环卫节慰问二县二区五个功能区及市本级环卫工人、奖励优秀环卫工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。 |
156002 | 365bet知乎_365体育平台bet下载入口_365277公用事业管理中心 | 专项业务经费 | 7.00 | 督促、指导各个区域环境卫生、卫生暗查、年度先进集体个人奖励及环卫工人节庆祝慰问宣传等活动。 |